Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
En cumplimiento con la ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 , EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP, se encuentra en etapa de implementación de la nueva matriz de Autodiagnóstico de la ley 1712/ 14 + Decreto 103 de 2015 + Resolución Min Tic 3564 de 2015.
La cual encontraremos a continuación:
| Categoría de información | ||||||
| Categoría | Subcategoría | Descripción | ||||
| 1 | Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. | |||||
| 2 | 1 | Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: | 1.1 | Mecanismos para la atención al ciuidadano | a | Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. |
| 3 | b | Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva). | ||||
| 4 | c | Correo electrónico institucional. | ||||
| 5 | d | Correo físico o postal. | ||||
| 6 | e | Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | ||||
| 7 | 1.2 | Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | – | Ubicación del sujeto obligado. | ||
| 8 | – | Ubicación fisíca de sedes, áreas, regionales, etc. | ||||
| 9 | – | Horarios y días de atención al público. | ||||
| 10 | – | Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. (No Aplica) | ||||
| 11 | 1.3 | Correo electrónico para notificaciones judiciales | – | Disponible en la sección particular de transparencia. | ||
| 12 | – | Disponible en el pie de página principal. | ||||
| 13 | – | Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. (En Construcción) | ||||
| 14 | – | Con acuse de recibido al remitente de forma automática.(En Construcción) | ||||
| 15 | 1.4 | Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | – | Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. | ||
| 16 | 2 | Información de interés | 2.1 | Datos abiertos | – | Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. (En Construcción) |
| 17 | – | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | ||||
| 18 | 2.2 | Estudios, investigaciones y otras publicaciones. | – | Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. | ||
| 19 | 2.3 | Convocatorias | – | Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. | ||
| 20 | 2.4 | Preguntas y respuestas frecuentes | – | Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta. | ||
| 21 | 2.5 | Glosario | – | Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad. | ||
| 22 | 2.6 | Noticias | – | Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad. | ||
| 23 | 2.7 | Calendario de actividades | – | Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. | ||
| 24 | 2.8 | Información para niñas, niños y adolecentes | – | El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolecentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. (Sitio en Construcción) | ||
| 25 | 2.9 | Información adicional | – | Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés. | ||
| 26 | 3 | Estructura orgánica y talento humano | 3.1 | Misión y visión | – | Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad. |
| 27 | 3.2 | Funciones y deberes | – | Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto. (Sitio en Construcción) | ||
| 28 | 3.3 | Procesos y procedimientos | – | Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. (Sitio en Construcción) | ||
| 29 | 3.4 | Organigrama | – | Estructura orgánica de la entidad. | ||
| 30 | – | Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable. | ||||
| 31 | – | Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia. ( Verificar si es informacion publica Sitio en Construcción) | ||||
| 32 | 3.5 | Directorio de información de servidores públicos y contratistas | – | Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, | ||
| 33 | – | Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información: | ||||
| 34 | a | Nombres y apellidos completos. | ||||
| 35 | b | País, Departamento y Ciudad de nacimiento. | ||||
| 36 | c | Formación académica. | ||||
| 37 | d | Experiencia laboral y profesional. | ||||
| 38 | e | Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). | ||||
| 39 | f | Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución | ||||
| 40 | g | Dirección de correo electrónico institucional. | ||||
| 41 | h | Teléfono Institucional. | ||||
| 42 | i | Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. | ||||
| 43 | j | Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. | ||||
| 44 | 3.6 | Directorio de entidades | – | Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir. | ||
| 45 | 3.7 | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. | – | Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales. | ||
| 46 | 3.8 | Ofertas de empleo | – | Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios. | ||
| 47 | 4 | Normatividad | 4.1 | Normatividad del orden nacional | a | Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal. |
| 48 | b | Decretos descargables no compilados de: | ||||
| Estructura. | ||||||
| Salarios. | ||||||
| Decretos que desarrollan leyes marco. | ||||||
| Otros. | ||||||
| 49 | c | Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda. | ||||
| 50 | d | Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas. | ||||
| 51 | e | Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único. | ||||
| 52 | f | Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único. | ||||
| 53 | g | En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema. | ||||
| 54 | h | Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general,se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma,temática y fecha de expedición, indicando: | ||||
| Tipo de acto administrativo | ||||||
| Fecha de expedición | ||||||
| Descripción corta | ||||||
| 55 | 4.2 | Normatividad del orden territorial | a | Listado de la normatividad disponible. | ||
| Tipo de Norma | ||||||
| Fecha de expedición | ||||||
| Descripción corta | ||||||
| 56 | b | Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. | ||||
| 57 | c | Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. | ||||
| 58 | 4.3 | Otros sujetos obligados | – | Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación. | ||
| 59 | 5 | Presupuesto | 5.1 | Presupuesto general asignado | – | Presupuesto general asignado para cada año fiscal. |
| 60 | 5.2 | Ejecución presupuestal histórica anual | – | Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. | ||
| 61 | – | Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. (Construccion) | ||||
| 62 | – | Presupuesto desagregado con modificaciones | ||||
| 63 | 5.3 | Estados financieros | – | Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.(Construccion) | ||
| 64 | 6 | Planeación | 6.1 | Políticas, lineamientos y manuales | a | Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales. |
| 65 | b | Manuales. | ||||
| 66 | c | Planes estratégicos, sectoriales e institucionales. | ||||
| 67 | d | Plan de Rendición de cuentas. | ||||
| 68 | e | Plan de Servicio al ciudadano. (En Construccion) | ||||
| 69 | f | Plan Antitrámites. (En Construccion) | ||||
| 70 | g | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011 | ||||
| 71 | Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. | |||||
| 72 | 6.2 | Plan de gasto público | Plan de gasto público para cada año fiscal con: | |||
| 73 | a | Objetivos | ||||
| 74 | b | Estrategias | ||||
| 75 | c | Proyectos | ||||
| 76 | d | Metas | ||||
| 77 | e | Responsables | ||||
| 78 | f | Planes generales de compras | ||||
| 79 | 6.3 | Programas y proyectos en ejecución | – | Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. | ||
| 80 | 6.4 | Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | – | Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. | ||
| 81 | 6.5 | Participación en la formulación de políticas | Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: | |||
| 82 | a | Sujetos que pueden participar. | ||||
| 83 | b | Medios presenciales y electrónicos. | ||||
| 84 | c | Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. | ||||
| 85 | 6.6 | Informes de empalme | – | Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. | ||
| 86 | 7 | Control | 7.1 | Informes de gestión, evaluación y auditoría | Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: | |
| 87 | a | Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo. | ||||
| 88 | b | Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda. | ||||
| 89 | c | Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición. | ||||
| 90 | d | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control. | ||||
| 91 | 7.2 | Reportes de control interno | – | Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. | ||
| 92 | 7.3 | Planes de Mejoramiento | – | Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control. | ||
| 93 | – | Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad. | ||||
| 94 | 7.4 | Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión | a | Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. | ||
| 95 | b | Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. | ||||
| 96 | c | Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | ||||
| 97 | 7.5 | Información para población vulnerable: | – | Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable. | ||
| 98 | 7.6 | Defensa judicial | Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: | |||
| 99 | a | Número de demandas. | ||||
| 100 | b | Estado en que se encuentra. | ||||
| 101 | c | Pretensión o cuantía de la demanda. | ||||
| 102 | d | Riesgo de pérdida. | ||||
| 103 | 8 | Contratación | Información Contractual | – | Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP. | |
| 104 | 8.1 | Publicación de la información contractual | – | Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | ||
| 105 | 8.2 | Publicación de la ejecución de contratos | – | Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. | ||
| 106 | 8.3 | Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | – | Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. | ||
| 107 | 8.4 | Plan Anual de Adquisiciones | – | Plan Anual de Adquisiciones (PAA). | ||
| 108 | – | Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP. | ||||
| 109 | 9 | Trámites y servicios | 9.1 | Trámites y servicios | Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando: | |
| 110 | – | La norma que los sustenta. | ||||
| 111 | – | Los procedimientos o protocolos de atención. | ||||
| 112 | – | Los costos. | ||||
| 113 | – | Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. | ||||
| 114 | 10 | Instrumentos de gestión de información pública | 10.1 | Información mínima | – | Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 |
| 115 | 10.2 | Registro de Activos de Información | Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características: | |||
| 116 | – | En formato excel y disponible en datos abiertos. | ||||
| 117 | – | Disponible en el portal www.datos.gov.co. | ||||
| 118 | – | Nombre o título de la categoría de información. | ||||
| 119 | – | Descripción del contenido de la categoría de la información. | ||||
| 120 | – | Idioma. | ||||
| 121 | – | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | ||||
| 122 | – | Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). | ||||
| 123 | – | Información publicada o disponible. | ||||
| 124 | 10.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: | |||
| 125 | – | En formato excel y disponible en datos abiertos. | ||||
| 126 | – | Disponible en el portal www.datos.gov.co. | ||||
| 127 | – | Nombre o título de la categoría de información. | ||||
| 128 | – | Nombre o título de la información. | ||||
| 129 | – | Idioma. | ||||
| 130 | – | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | ||||
| 131 | – | Fecha de generación de la información. | ||||
| 132 | – | Nombre del responsable de la información. | ||||
| 133 | – | Objetivo legítimo de la excepción. | ||||
| 134 | – | Fundamento constitucional o legal. | ||||
| 135 | – | Fundamento jurídico de la excepción. | ||||
| 136 | – | Excepción total o parcial. | ||||
| 137 | – | Fecha de la calificación. | ||||
| 138 | – | Plazo de clasificación o reserva. | ||||
| 139 | 10.4 | Esquema de Publicación de Información | Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características: | |||
| 140 | – | Nombre o título de la información. | ||||
| 141 | – | Idioma. | ||||
| 142 | – | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | ||||
| 143 | – | Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). | ||||
| 144 | – | Fecha de generación de la información. | ||||
| 145 | – | Frecuencia de actualización. | ||||
| 146 | – | Lugar de consulta. | ||||
| 147 | – | Nombre de responsable de la producción de la información. | ||||
| 148 | – | Nombre de responsable de la información. | ||||
| 149 | Cuadro de Clasificación Documental (CCD) | |||||
| 150 | Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación. | |||||
| 151 | 10.5 | Programa de Gestión Documental | – | Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. | ||
| 152 | 10.6 | Tablas de Retención Documental | – | Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | ||
| 153 | 10.7 | Registro de publicaciones | – | Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | ||
| 154 | – | Automáticamente disponibles. | ||||
| 155 | 10.8 | Costos de reproducción | – | Costos de reproducción de la información pública. | ||
| 156 | – | Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. | ||||
| 157 | 10.9 | Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | – | Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control. | ||
| 158 | 10.10 | Informe de PQRS | – | Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. | ||
| 159 | – | Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: | ||||
| 160 | a | Número de solicitudes recibidas. | ||||
| 161 | b | Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | ||||
| 162 | c | Tiempo de respuesta a cada solicitud. | ||||
| 163 | d | Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | ||||
ABC de generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014
