Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

En cumplimiento con la ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 , EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP, se encuentra en etapa de implementación de la nueva matriz de Autodiagnóstico de la ley 1712/ 14 + Decreto 103 de 2015 + Resolución Min Tic 3564 de 2015.

La cual encontraremos a continuación:

	Categoría de información
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.
2	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1	Mecanismos para la atención al ciuidadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.
3					b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).
4					c	Correo electrónico institucional.
5					d	Correo físico o postal.
6					e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
7			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	–	Ubicación del sujeto obligado.
8					–	Ubicación fisíca de sedes, áreas, regionales, etc.
9					–	Horarios y días de atención al público.
10					–	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. (No Aplica)
11			1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	–	Disponible en la sección particular de transparencia.
12					–	Disponible en el pie de página principal.
13					–	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. (En Construcción)
14					–	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.(En Construcción)
15			1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	–	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.
16	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	–	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. (En Construcción)
17			2.1	Datos abiertos	–	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.
18			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	–	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.
19			2.3	Convocatorias	–	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.
20			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	–	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.
21			2.5	Glosario	–	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.
22			2.6	Noticias	–	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.
23			2.7	Calendario de actividades	–	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.
24			2.8	Información para niñas, niños y adolecentes	–	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolecentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. (Sitio en Construcción)
25			2.9	Información adicional	–	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.
26	3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	–	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.
27			3.2	Funciones y deberes	–	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto. (Sitio en Construcción)
28			3.3	Procesos y procedimientos	–	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. (Sitio en Construcción)
29			3.4	Organigrama	–	Estructura orgánica de la entidad.
30					–	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.
31					–	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia. ( Verificar si es informacion publica Sitio en Construcción)
32			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	–	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,
33					–	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:
34					a	Nombres y apellidos completos.
35					b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
36					c	Formación académica.
37					d	Experiencia laboral y profesional.
38					e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).
39					f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución
40					g	Dirección de correo electrónico institucional.
41					h	Teléfono Institucional.
42					i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
43					j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.
44			3.6	Directorio de entidades	–	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.
45			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	–	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.
46			3.8	Ofertas de empleo	–	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.
47	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.
48					b	Decretos descargables no compilados de:
						Estructura.
						Salarios.
						Decretos que desarrollan leyes marco.
						Otros.
49					c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.
50					d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.
51					e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.
52					f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.
53					g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.
54					h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general,se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma,temática y fecha de expedición, indicando:
						Tipo de acto administrativo
						Fecha de expedición
						Descripción corta
55			4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.
						Tipo de Norma
						Fecha de expedición
						Descripción corta
56					b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.
57					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.
58			4.3	Otros sujetos obligados	–	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	–	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	–	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.
61					–	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. (Construccion)
62					–	Presupuesto desagregado con modificaciones
63			5.3	Estados financieros	–	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.(Construccion)
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.
65					b	Manuales.
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.
67					d	Plan de Rendición de cuentas.
68					e	Plan de Servicio al ciudadano. (En Construccion)
69					f	Plan Antitrámites. (En Construccion)
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011
71						Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.
72			6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:
73					a	Objetivos
74					b	Estrategias
75					c	Proyectos
76					d	Metas
77					e	Responsables
78					f	Planes generales de compras
79			6.3	Programas y proyectos en ejecución	–	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
80			6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	–	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.
81			6.5	Participación en la formulación de políticas		Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:
82					a	Sujetos que pueden participar.
83					b	Medios presenciales y electrónicos.
84					c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.
85			6.6	Informes de empalme	–	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.
86	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:
87					a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.
88					b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.
89					c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.
90					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.
91			7.2	Reportes de control interno	–	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
92			7.3	Planes de Mejoramiento	–	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.
93			7.3	Planes de Mejoramiento	–	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.
94			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.
95					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).
97			7.5	Información para población vulnerable:	–	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.
98			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:
99					a	Número de demandas.
100					b	Estado en que se encuentra.
101					c	Pretensión o cuantía de la demanda.
102					d	Riesgo de pérdida.
103	8	Contratación		Información Contractual	–	Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.
104			8.1	Publicación de la información contractual	–	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.
105			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	–	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.
106			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	–	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.
107			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	–	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
108			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	–	Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP.
109	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:
110					–	La norma que los sustenta.
111					–	Los procedimientos o protocolos de atención.
112					–	Los costos.
113					–	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.
114	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	–	Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014
115			10.2	Registro de Activos de Información		Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:
116					–	En formato excel y disponible en datos abiertos.
117					–	Disponible en el portal www.datos.gov.co.
118					–	Nombre o título de la categoría de información.
119					–	Descripción del contenido de la categoría de la información.
120					–	Idioma.
121					–	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
122					–	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
123					–	Información publicada o disponible.
124			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada		Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:
125					–	En formato excel y disponible en datos abiertos.
126					–	Disponible en el portal www.datos.gov.co.
127					–	Nombre o título de la categoría de información.
128					–	Nombre o título de la información.
129					–	Idioma.
130					–	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
131					–	Fecha de generación de la información.
132					–	Nombre del responsable de la información.
133					–	Objetivo legítimo de la excepción.
134					–	Fundamento constitucional o legal.
135					–	Fundamento jurídico de la excepción.
136					–	Excepción total o parcial.
137					–	Fecha de la calificación.
138					–	Plazo de clasificación o reserva.
139			10.4	Esquema de Publicación de Información		Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:
140					–	Nombre o título de la información.
141					–	Idioma.
142					–	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
143					–	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
144					–	Fecha de generación de la información.
145					–	Frecuencia de actualización.
146					–	Lugar de consulta.
147					–	Nombre de responsable de la producción de la información.
148					–	Nombre de responsable de la información.
149						Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
150						Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación.
151			10.5	Programa de Gestión Documental	–	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.
152			10.6	Tablas de Retención Documental	–	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.
153			10.7	Registro de publicaciones	–	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.
154			10.7	Registro de publicaciones	–	Automáticamente disponibles.
155			10.8	Costos de reproducción	–	Costos de reproducción de la información pública.
156			10.8	Costos de reproducción	–	Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.
157			10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	–	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.
158			10.10	Informe de PQRS	–	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.
159					–	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:
160					a	Número de solicitudes recibidas.
161					b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
162					c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.
163					d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.